按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算资金作为公共资金，取之于民，用之于民，预算公开是应有之意，对于满足群众的知情权、方便群众监督，督促政府养成廉洁意识和节约意识，杜绝腐败，用好纳税人的钱，具有重要作用。推动预算公开不是目的，最根本的是通过预算公开加强人大对政府预算管理的法律监督和社会的民主监督， 促进政府改善预算管理，用好人民赋予的财权。现将我单位2017年度部门预算信息向社会公开，具体情况如下：
一、公共图书馆基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：
5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。
（二）主要工作
1、利用开放式采访平台实现“你挑书我买单”活动的常态化
利用现有的Interlib集成管理系统开通读者空间，让读者直接在书店将喜欢的书籍带走，看完后到图书馆归还，产生的购书费用由图书馆与书店定期结算。这样不仅扩大了图书采购的范围，也确实做到了让读者走进图书馆就能挑到自己心仪的图书。
2、利用“三级网络服务体系”真正解决读者借还书的“零”距离问题
依托Interlib集成管理系统将区属的文化站（室）、共建单位图书室、图书馆分馆进行联网，全面实现网络化借阅，读者只需利用图书馆的网站、微信平台进行图书检索便可获得距离最近的流通点信息，借还书籍可就近办理手续。如流通点没有读者需要的图书读者可以在图书馆的网站或微信平台上面发布预借信息，总馆将在两个工作日内将书籍送到距离读者最近的流通供读者借阅。这样不仅为读者节约了时间也极大的提高了读者的阅读效率，更发挥了图书馆服务延伸的触角。目前已开通此项服务的流通点有：云南保监局、五华区工商局、五华区政管局、昆明市女子中学、五华区西坝小学、三合营社区、陡坡社区、广告创意园区。区图书馆力争三至五年在全区实现“一卡通”借阅服务。
3、继续与高校图书馆深入战略合作，将联合参考咨询平台做大做强，力争为领导决策服务
五华区教育资源丰富，辖区内高校众多，高校图书馆的人、财、物等方面的优势是公共图书馆望尘莫及的，但高校图书馆的馆藏又不如公共图书馆丰富。所以，公共图书馆与高校图书馆的战略合作刚好实现了多方面的资源互补。
4、完善五华讲坛数据库
打造好第三个自建数据库。
5、将部分大型阅读推广活动交由文化企业来运作
今后将图书馆的大型阅读活动交给有资质的企业来承办,有利于丰富活动的内容及形式。
6、24小时自助借还阅览空间的建设
提高图书利用效率；
提高图书馆工作效率；
延长图书馆服务时间；
快速找到图书；
降低工作人员劳动强度；
缩短图书上架时间；
提高读者服务满意度；
提高社会效率。
7、特色阅读专区的打造
不同年龄不同阶层的读者都找到归属感。
8、抓好学会工作。重视和抓好学术交流及业务工作研究。积极参加全国、省、市图书学会组织的学术交流活动，下半年撰写论文3篇。
9、以图书馆发展为契机，积极思考图书馆现代化管理建设，开展课题研究，完成一项课题研究。
10、2017年我馆还将对古籍开展征集工作，丰富我馆古籍馆藏。
11、完成日常免费开放服务及上级安排的其他工作。
二、部门预算编制情况
（一）指导思想
以邓小平理论和 “三个代表” 重要思想为指导, 以科学发展观为统领, 坚持以人为本, 全面贯彻党的十八大会议的精神, 规范部门预算管理, 完善预算决策和管理制度，规范绩效考评管理制度,提高预算管理水平,提高预算资金的使用效率和效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的有效完成。
（二）基本原则及编制方法
严格执行预算法预算编制制度，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可行，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，合理安排预算。
（三）总体思路
依据预算编制的总体要求，结合单位实际，做好部门预算编制工作。按照机构编制内实有人数，据实编制人员和公用经费支出预算，并结合本单位工作特点编制业务经费支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年我单位预算编报的单位共1个，单位性质为全额拨款事业单位。编制2017年部门预算时，我馆在职在编实有人数18人，其中：财政全供养18人；在编实有车辆1辆。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
四、2017年部门预算收支增减变化情况
1、预算收入情况
2017年部门预算总收入388.26万元，2016年部门预算总收入348.78万元。与上年对比2017年预算总收入增加39.48万元。主要由于工资福利支出增加。
2、预算支出情况
（一）基本支出情况（即：机关事业运行经费）
2017年用于保障我单位正常运转的日常运行经费支出239.66万元。与上年对比增加49.66万元，主要由于工资福利及定额标准提高。其中：
（1）、工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社保等）199.66万元，占基本支出的84％。与上年对比增加45.66万元，主要原因：工资福利增加；
（2）、商品和服务支出经费（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等）20.25万元，占基本支出的8％。与上年对比增加1.96万元，主要原因：定额标准增加；
（3、）对个人和家庭的补助经费（退休福利费、住房公积金）19.75万元，占基本支出的8％。与上年对比增加2.04万元，主要原因：定额标准增加。
（二）项目支出情况
2017年用于保障我单位完成公共图书馆事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.6万万元，如图书购置经费；期刊、报纸经费；电子文献经费；古籍普查及古籍修复经费；网络维护及信息服务费；全国文化信息资源共享工程运行经费；消防安全及日常管理经费；文献数据库建设及年租费；图书馆年免费开放保障经费；设备购置费等。与上年对比减少10.18万元，下降6.4%，主要由于项目内容变更，金额减少。
五、政府采购安排情况
2017年我单位申报纳入政府采购项目共计13项，其中;部门集中采购项目5项，公开招标项目1项；分散采购项目7项。采购金额共计178.6万元，采购费用从我单位项目经费及基层公共文化服务经费支出。
六、“三公”经费预算情况
2017年我单位“三公”经费预算共计2万元。其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待预算0万元、公务用车运行费2万元。与上年对比无增减。
七、专业性较强的名词解释
无
以上为我单位2017年部门预算编制的情况说明，我单位将严格按照财务制度及经费使用制度，专款专用各项经费，望广大市民监督。
昆明市五华区图书馆
2017年3月20日
以下附件为我馆2017年预算公开表
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