昆明市五华区图书馆2015年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）公共图书馆主要职能

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

 2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、抓好阵地建设，做好服务工作

全年新书上架28500册，电子阅览室共接待成年读者11416人，儿童读者 1454人，查询服务1800余人（次）。服务工作得到广大读者的好评，做到零投诉。

 2、办好五华讲坛，深化图书馆教育服务职能

今年，五华讲坛在综合系列、家庭教育主题系列、健康主题系列的基础上又增设了一项国学综合系列讲座。全年举办各类公益性讲座65场，接待听众6000余人次。名家授课、选题新颖、丰富内容，吸引了广大听众，讲座受到了广大百姓的好评。

 3、加强基层公共文化服务力度

（1）加强农家书屋建设，不断完善服务内容

     全年图书馆为全区农家书屋采购图书4632册，并配送到各农家书屋。确保了农家书屋建设的顺利开展和服务的完善。

（2）加强“两大工程”基层站点业务培训

对区属各农家书屋、共享工程基层站点管理员举办了培训，区属各街道办事处分管文化的副主任、文化站站长及社区文化专干共436余人参加。

培训采取“走出去”的方式，带领全体学员，先后到市级示范点进行实地参观学习，用可“触摸”的方式，让所有参加培训人员扩展了视野，增进了相互间的工作交流，为我区基层文化阵地建设积蓄了力量。

4、阅读推广活动丰富多彩  提升图书馆服务职能

全年积极参加了“三下乡”活动、“世界读书日”、 “五华读书节.文化助残周”专题讲座; “五华读书节.阅读分享会”等五华读书节系列活动、“科技宣传周”活动、“全国公共图书馆服务宣传周”活动、“您的阅读做主、您挑书我买单”活动等。活动共向广大群众赠送春联和年画、台历共计2000份、赠送期刊3000余册、儿童读物2000册；发放农村保险知识、保险维权宣传资料1000份、旅游宣传册400册、五华讲坛宣传册800份；学习用品、生活用品1000份；制作农科知识挂图4幅；现场咨询服务500余人次。活动受到了广大市民的欢迎和赞扬。

5、举办公益性展览，让市民感受浓厚的文化氛围

全年，图书馆举办了，“迎新春图书馆馆藏书画展”、纪念“抗战胜利70周年”影视展、纪念“抗战胜利70周年获奖楹联诗词书画作品”展等8次。接待观众18000余人次。特别是为纪念“抗战胜利70周年”，图书馆举办了纪念“中国人民抗日战争、暨世界反法西斯战争胜利70周年”影视展。率全省之先，用异地同时展的特殊方式（五华区图书馆、腾冲和顺图书馆）纪念这一伟大的胜利。本次展览利用中西方拍摄二战影片的对比、展板与影片相结合、50部经典影片滚动播放等方式，诠释作为东方主战场，中国人民以巨大的民族牺牲，经历了长达14年艰苦卓绝的斗争，铸就了战争史上的奇观、中华民族的壮举。受到了广大人民群众的欢迎。

6、深化服务内容，创新服务理念，不断的扩大图书馆知名度

（1）在区属10家街道办事处各选1家条件比较好的社区文化（室）配送了身份证识别器、激光扫条器并进行安装调试，为五华区图书馆三级管理平台的建设做好物质保障，为明年实现图书通借通还的三级管理平台的推进打下坚实基础。

（2）率全省之先，在西坝小学和五华科技产业园区（五华区图书馆创意设计分馆），分别建立了第一家基于互联网条件下的总分馆制三级网络体系，采用Interlib图书馆集成管理系统，利用互联网进行图书借还等服务功能，将公共图书馆职能向学校及产业园区延伸，利用公共文化资源，为学校及企业的文化建设提供有利的支持。

（3）今年9月，率全省之先，举办了《五华区“农家书屋、共享工程、共建单位图书馆（室）”管理人员业务知识竞赛》。本次竞赛，是区图书馆为贯彻落实党的十八大、十八大三中、四中全会精神，在主管局支持下举行的一次以“以赛促学、以赛促训、成果检验” 知识普及和业务培训。通过竞赛巩固和促进了管理人员的服务水平和服务技能，使基层馆、站（室）管理人员能更好地服务群众，充分发挥基层公共文化在阵地建设中的作用。同时，让广大市民意识到图书馆（室）和文化资源共享工程是他们人生旅游途中免费的“加油站”。

（4）云南省第一家利用drupal技术实现的响应式网站，多屏完美匹配，使网站浏览更加快速。
   （5）利用虚拟化技术，实现图书馆数据中心，大大减少硬件的投入，提高服务质量，减少宕机次数。

（6）第一家利用在线虚拟参考咨询平台实现公共图书馆与高校图书馆联盟，为读者提供高质量的服务创造可能，同时利用在线机器人技术提供在线咨询服务。

（7）通过云技术实现五华图书馆的“三级服务体系”。

（8）今年尝试利用开放式云图书采访系统实现“你挑书，我买单”活动的常态化。
    （9）今年图书馆的图书招标采购招标工作，严格按照采购招标的要求，经过馆内开会讨论后，馆领导与区采购办积极对接采取“分标段”进行招标，解决了以往单一供货商供货速度慢、图书品种不全、新书到货受限、选择受限的问题。这也是图书馆对资源建设做出的一大创新。

（10）在“融合你我 共筑梦想”五华区三年助残活动中，在主管局的具体指导下，图书馆先后为圆通社区购置了价值1.2万元的盲文图书和价值1.9万元的有声读物。在“5.17助残日”活动当天又为辖区10家办事处配发工作用书20套，真正让视障人士在社区公共文化活动中权利有保障、参与有保障、享受有保障、服务有保障。

（11）宣传方式的创新

2015年，五华区图书馆为了提高对外宣传的力度，在宣传方式上采取了一些新的方式，①引进了“博看”电子期刊阅览屏，丰富了阅读方式。②与新闻媒体合作，积极主动提供新闻信息，使图书馆的每一次活动都受到广大市民的广泛关注。③利用图书馆的门户网站和公群平台，及时发布工作动态、活动咨讯。

二、部门基本情况

（一）单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政事业单位1个， 即：昆明市五华区图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制16人，其中：事业编制16人；在职在编实有事业人员16人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2015年度部门决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年昆明市五华区图书馆决算总收入336.89万元，其中：财政拨款收入336.89万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2015年昆明市五华区图书馆决算总支出336.89万元，其中：基本支出178.15万元，占总支出的53％；项目支出158.74万元，占总支出47％。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出178.15万元。与上年对比增长19.82万元,主要原因是由于基本工资、津补贴增加。其中 ：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.74万元。与上年对比增加32.84万元。

原因分析：2015年项目支出数与2014年相比较增加32.84万元，主要是为了满足读者的借阅需求及为读者创设更加优质的服务，增加了图书、报刊及资源建设的购置经费。

具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年昆明市五华区图书馆一般公共预算财政拨款支出336.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加52.66万元。

主要原因：项目支出增加了图书、报刊及资源建设的购置经费、基本支出增加了职工调资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出336.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出0.56万元，主要用于职工进修、业务培训等费用；

（二）文化体育与传媒支出302.79万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出144.05万元（包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出125.71万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费18.34万元），以及保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.74万元；

（三）社会保障和就业支出2.78万元，主要用于对个人和家庭的生活补助；

（四）医疗卫生与计划生育支出15.73万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

（五）住房保障支出15.03万元，主要用于对个人和家庭的住房公积金补助。

四、“三公”经费决算情况说明

昆明市五华区图书馆2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加0.07万元，增加的主要原因是：

2015年昆明市五华区图书馆公务用车运行维护费1.76万元。比2014年决算增加0.07万元，主要用于保障事业发展工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                               昆明市五华区图书馆

                                2016年10月18日