昆明市五华区图书馆2016年度部门决算情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）公共图书馆主要职能

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

 2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）2016年重点工作任务介绍

1、做好亮点工程，深化图书馆教育服务

进一步加大五华讲坛的宣传力度，在区属各社区进行了海报宣传，发放宣传册2000余册，今年五华讲坛的综合系列、家庭教育主题系列、健康主题系列以及综合系列国学讲座，从今年1月10日开讲以来，2016年前三个季度共讲坐48讲，累计接待听众43554人次，有分量的讲师、丰富的内容，吸引了来广大听众，时常出现听众人数满场现象。讲座受到了广大百姓的好评，成为了五华区的知名品牌，为了方便更多不能到现场的读者在家就能够收看现场讲座，我馆在2016年一开始就实现了五华讲坛的现场同步录播，获得了一致的好评。

  2、加强农家书屋建设，不断完善服务内容

    目前，五华区农家书屋已建87家，各农家书屋制定了规章制度，设有三个登记本，管理人员全部参加了培训已取得了农家书屋管理员证书，每周不少于3天开放时间，实行免费借阅。每年区财政均拨给区图书馆农家书屋图书专项经费，用于农家书屋的图书购置，我馆针对其需要，采购相应的图书，在社区农家书屋流通，工作人员下各社区进行业务指导7次，为农家书屋管理员进行业务指导，确保此项工作的顺利开展。农家书屋工程建设，为广大农民普及科学文化知识，满足广大群众最基本的精神文化需求和日益增长的多层次、多方面文化消费需求发挥了重要作用。

3、积极推进文化信息资源共享工程工作建设

（1）、文化信息资源共享工程建设情况

五华区区属10家街道办事处，有8家建立了共享工程基层站点，83家社区建立了社区服务点。图书馆在做好支中心的各项服务工作的同时,定期到各基层站点进行业务指导，积极下发上级相关部门配送基层站点的设备、帮助解决实际困难，保障了基层站点服务工作的良好运作。

（2）、积极开展支中心电子阅览室服务工作。

五华区图书馆电子阅览室配备读者用电脑共计107台，中心机房磁盘阵列存储容量为7.5TB，2012年底自建了古籍数据库和五华文史资料特色数据库。现使用电信100M光纤，实现了整幢大楼Wi_Fi全覆盖，2012年我馆电子阅览室被列为昆明市县区级公共电子阅览室建设示范点。

按照文化部提出电子阅览室全天免费对读者开放要求，制定了未成年上网制度，在加强管理中做好服务；一是加强对未成年人的上网管理，进一步规定未成年人须由监护人陪同到电子阅览办理一张上网卡，每天免费上网累计不超过2小时；二是丰富未成年人“绿色”网络知识。三是强化对特殊人群的服务质量，为视障人士提供优质的上网服务。

为了丰富馆藏资料，同时根据广大读者的要求，购置博看电子期刊、点点书、超星读秀、环球英语多媒体数据库，实现网内在线阅读。

做好电子阅览室各项设备的维护保养，确保阅览室的服务工作的正常进行。2016年三个季度电子阅览室共接待读者10434人（次），其中：儿童360人，视障人士5人；读者967人（次）查询服务。服务工作得到广大读者的好评，做到零投诉。

4、不断开拓创新，着力提升优质的免费开放服务 

“服务第一，读者至上”是我馆始终贯穿到各项工作中的宗旨，做好窗口服务，为读者服务做到一个笑脸、一声问候、一片诚心的服务观念，不断的创新服务模式，提高服务质量，最大限度的满足读者需求是各级图书馆发展的生命线，践行宗旨，惠及民众是我馆坚持不懈的实际行动。

按照全免费和均等化服务的相关要求，窗口工作人员，除具备较强的业务能力，能更全面的服务于读者外，还要做好新书的宣传推荐和好书征集工作，2016年三个季度共进行新书推荐9期，借阅排行榜3期。认真做好咨询工作，吸引更多的读者到我馆办证阅读，促进读者加快阅读速度，提高图书借阅周转率。

 2016年三个季度我馆为读者提供：⑴综合外借室借阅人数14484人次，31763册；⑵报刊阅览室阅览人次64626人次，借阅人数1279人，借阅册次2706册；（3）青少儿阅览室阅览人次11085人次，借阅人数1993人，借阅册次4538册；⑷自习室接待读者24390人次；（5）办理借书证300个；（6）提供读者咨询服务340余条；（7）共建点、流通点借阅人次共计17000人次。（全馆总计借阅人次：131585人次）

5、认真做好文献资源的采访和分编工作

图书馆资源建设部长期以来，积极听取读者意见和建议，将读者需求作为工作的第一目标，与读者服务部、与图书馆供应商积极合作，在做好读者调查工作同时及时发现读者所需要的图书，在图书的采购过程中严格把好质量关，及进将新书、好书采购到馆后进行图书的分编、加工、著录、上架、外借，保质保量完成数据加工。截至9月30日，已完成对综合借阅室对外借阅图书RFID条码的更换。完成图书的剔旧以及对剔旧的4.5万余册图书进行改库的工作，其次是配合其它部门完成临时性的工作任务。

6、扩大图书馆的影响力，宣传活动丰富多彩

图书馆在做好读者服务工作、努力做好自身队伍建设和对外宣传工作的同时，还在上级领导的支持下与社会各界人士广泛合作，适时开展各类公益活动，吸引更多的广大市民认识、了解图书馆，走进图书馆，提高阵地的凝聚力和影响力。因此，2016年三个季度年我们在确保阵地工作正常运行的情况下，还适时开展了以下几项主要公益活动，收到了良好的社会效益。

（1）举办体验传统，“快乐元宵猜谜”活动：

2月17日-21日，我馆在图书馆三楼自习室、综合阅览室开展了为期一周的体验传统，“快乐元宵猜谜”活动， 活动现场，一条条彩纸制成的谜语悬挂着，谜面有打一字或物的，有猜动植物和地名的，还有打一生活用品的。市民读者都积极参与，开动脑筋，互相讨论，答对一定数量均可兑换相应的奖品，此次活动受到了市民读者的喜爱与欢迎。

（2）积极参加五华区政府举办的“三下乡”活动启动仪式

三下乡活动，是政府为广大的农民朋友送医、送科枝、送文化的一项公益性活动，在这次活动中,五华区图书馆向广大农村群众赠送春联和年画、台历共计2000份、发放针对农村保险知识的宣传资料、保险维权宣传资料1000份，向文化站赠送期刊400册、现场阅览并向少年儿童赠送儿童读物800册。现场发放旅游宣传册400册。制作农科知识挂图4幅。发放五华讲坛宣传册200份。现场咨询服务200人次。向积极参加知识竞答的孩子们奖励学习用品、生活用品1000份，受到了广大农村群众和上级领导的好评。

（3）认真做好“世界读书日”和“五华读书节”系列活动。

自2012年起，每年4月23日“世界读书日”的同时，也成为了“五华读书节”系列活动的启动之日。文化是一个民族的根，一个民族的魂，是社会进步不竭的源泉，她能有效地推动全民整体素质的提高，促进民族科技水平、创新能力和核心竞争力的发展。因此，为了让人们更多的体会阅读乐趣，五华区图书馆开展“你挑书我买单”活动，只要是持有我馆借阅证的市民到指定的书店就可免费带走一定数额的自己喜欢的书籍。此次“你挑书我买单”活动，我馆拿出10万购书经费，近3000册图书由读者自由选择，把图书选购权交给读者，不仅拉近了图书馆与读者之间的距离，还将进一步丰富图书馆的馆藏 ，提高图书资源的利用率。今后，我馆会将此项活动做成常态化，并逐步增加更多服务点，形成覆盖全市区范围的服务体系，以便最大限度的方便读者借阅图书。

在今年的“五华读书节”系列活动中，我馆不但积极参加了上级图书馆组织的各类宣传活动，而且还根据五华区的实际情况和特点，在五华区委、区政府和上级主管部门的支持下，在本区范围内开展2016年五华读书节·国学传统文化座谈会; 2016年五华读书节·亲子绘本阅读活动；2016年五华读书节·易海云《老子新读》专场讲座等系列的活动，积极倡导全民多读书、读好书，不断的提高全民族的文化素质和文化修养；2016年春城文化节“阅动金秋”暨五华读书节全民阅读系列活动等。

7、深化服务内容，创新服务理念，提高服务质量

（1）不断的深化加强基层文化建设

提高人民群众思想道德和科学文化素质，以推动文化大发展大繁荣为目标，以保障人民群众基本文化权益，加快和推进公共文化惠民服务体系建设。充分利用我馆馆藏资源，提高图书借阅周转率，方便读者利用图书馆图书资料，加快读者阅读速度，协助龙翔文化站建立了一家智障人士室阅览室，并在2016年8月将一批价值1.5万元，303种， 410册的纸质文献和有声读物送到龙翔办事处文化站，使该文化站残障阅览的服务内容得到进一步充实和提升。同时亲子绘本阅读进社区活动也在定期在各社区如火如荼的开展当中，深受社区群众的喜爱与欢迎。举办文化专干座谈会，邀请全区十个街道办事处的文化专干和分馆领导参加，共同探讨解决进行基层文化服务方式的转型与提高图书管理工作人员的服务质量等问题及“风、雅、颂----国学经典诵读活动的内容及细节。

我馆在开展馆外流通点的服务工作中，针对服务对象，认真挑选图书，制定了服务点管理办法进行规范化管理，并完成了各个流通点图书的更换，从而使此项工作更加具体和完善。1-9月每月到流通点图书室进行业务指导一次。由于分馆、流通点、共建点的建立，使广大群众、基层连队官兵和学生们可以充分利用图书馆图书和资源，培养良好的读书习惯，提高了综合素质，丰富他们的内涵。更加深刻地认识到与好书为友，读书成为他们生活中不可少的一部分。

（2）加大培训力度，提高工作人员业务能力

为适应公共文化服务体系建设的新形势、新要求，提高公共图书馆在公共文化建设中的比重，努力培养一批能规范化、专业化服务于特定人群的公共图书馆基层业务骨干，提高工作人员的业务素质以及服务质量，2016年三个季度均加大了对相关工作人员的培训力度。在五华区举办的2016年基层文化队伍业务知识培训班中，我馆以专题讲座、现场观摩相结合，因材施教的授课方式以及灵活的方法，圆满完成了对基层文化工作者相关的业务培训，并到楚雄州图书馆进行实地学习。同时针对我馆自身的工作人员，也不断地学习借鉴优秀图书馆的成功经验，提高我馆工作人员的服务意识水平及工作能力。

（3）拓展服务功能，进行展厅改造

五华区图书馆为提高读者满意度，满足读者的阅读的不同需求，拓展图书馆综合服务功能，为读者借阅书籍提供更加方便快捷的途径，对馆内进行重新布局改造。现阶段已改造完成，现在的展厅不再是只有单一展示功能的展厅，已经成为集展览、自带书阅览室、特色阅览区等为一体的多功能展厅，并且整个图书馆的总服务台也设置在此厅内。同时，率先开始启用自助借还书系统、自助办证系统、自动分拣设备等自助设备，方便广大读者在总服务台非工作时间内还书，逐步实现打造24小时图书馆的构想。

二、部门基本情况

（一）单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政事业单位1个， 即：昆明市五华区图书馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制18人，其中：事业编制18人；在职在编实有事业人员18人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

附件一：《收入支出决算总表》

附件二：《收入决算表》

附件三：《支出决算表》

附件四：《财政拨款收入支出决算总表》

附件五：《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

附件六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

附件七：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件八：《财政专户管理资金收入支出决算表》

附件九：《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年昆明市五华区图书馆决算总收入395.88万元，其中：财政拨款收入395.88万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

2016年昆明市五华区图书馆决算总支出395.88万元，其中：基本支出237.20万元，占总支出的60％；项目支出158.68万元，占总支出40％。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障单位正常运转的日常支出237.2万元。与上年对比增长59.05万元,主要原因是由于基本工资、津补贴增加。其中 ：基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.8万元，占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.39万元，占基本支出的8％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.68万元。与上年对比减少0.06万元。

原因分析：2016年项目支出数与2015年相比较减少0.06万元，主要是项目内容变更，经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年昆明市五华区图书馆一般公共预算财政拨款支出395.88万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加58.99万元。

主要原因： 基本支出增加了职工调资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出395.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出0.56万元，主要用于职工进修、业务培训等费用；

（二）文化体育与传媒支出355.69万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出237.2万元（包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出217.8万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.39万元），以及保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.68万元；

（三）社会保障和就业支出1.75万元，主要用于对个人和家庭的生活补助； 

（四）医疗卫生与计划生育支出20.6万元，主要用于缴纳职工医疗保险；

（五）住房保障支出17.26万元，主要用于对个人和家庭的住房公积金补助。

四、“三公”经费决算情况说明

昆明市五华区图书馆2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.79万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少1万元，减少的主要原因是： 减少公务用车燃料费支出。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。                                         

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                              昆明市五华区图书馆

                                2017年10月18日