昆明市五华区图书馆2017年度部门决算

监督索引号53010200265701000

昆明市五华区图书馆2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  昆明市五华区图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能  

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

 2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、以评促建，争创公共图书馆优中之秀

全国图书馆评估定级工作，每四年进行一次，是文化部组织开展的公共文化服务领域一项重要工作。今年3月，五华区图书馆按照上级文化部门的部署和要求，积极组织开展图书馆评估的各项对标准备和自查自评。8月中     旬市级专家组到我馆开展第六次全国县级以上公共图书馆评估定级复评工作。专家评估组对照标准，对我馆的业务建设、服务效能、保障条件三方面102项具体指标逐项复核评定，打分评价，顺利完成我馆实地复评，得到了专家组的肯定和好评，我馆将继续努力，迎接国家图书馆的复检。

2、开展“两学一做”教育实践活动，进一步做好惠民、利民服务工作。

　　图书馆的“两学一做”教育实践活动就是让群众享受更多的图书馆公共文化服务。不仅让群众走进图书馆，还千方百计送服务下基层，实行国家文化惠民政策，让人民群众真正受益。我馆今年上半年重点工作有“党员进社区”、培训下基层，重点开展“移动图书馆”推广活动、实行区域内图书馆（室）“一卡通”通借通还工作等。

　　（1）开展“移动图书馆”推广活动。我馆的“移动图书馆”是纸质图书馆、数字图书馆的拓展服务，目的在于让市民不出家门就能“把图书馆装进手机”，使用我馆的电子资源。为了进一步倡导全民阅读，营造社会阅读氛围，我馆于4月23日“世界图书日”在图书馆大厅启动“移动图书馆”推广活动。在五华区政府、南屏步行街、区属十家街道办事处等地开展宣传推广活动，让更多的群众享受该项文化惠民服务。

　　（2）图书馆培训活动下基层。年初，我馆文化共享工程支中心工作人员到西翥管委会开展走基层送服务活动，工作人员带着1200册农技宣传资料及500张光碟深入群众中发放、讲解，并对西翥管委会的农家书屋进行了业务指导;3月份，我馆业务部负责人带队到三合营社区开展图书室业务技能的培训;另外，我馆还派出业务骨干对军（警）共建图书室、学校、企业流通点开展了6次业务指导。

　　（3）开通“一卡通”服务。为了实现五华区范围内图书自由借还，方便人民群众阅读，我馆牵头开展区域内图书馆（室）“一卡通”通借通还工作。“一卡通”是图书馆服务发展的必经之路，也是图书馆事业发展的阶段性标志。在我馆的努力下，目前已经统一规范了区域内部分图书馆（室）的IP标准;收集了图书馆（室）的设备信息、设置了VPN通道;已对接三合营社区、陡坡社区、西坝小学、三十中、昆明女子中学、五华区政务管理局、五华区市场监督管理局、云南保监会，到年底开通区域内部分图书馆（室）通借通还服务。

3、重点建设我馆服务品牌，增强图书馆知名度。

图书馆除了认真做好世界读书日、五华读书节、图书馆服务宣传周、“八一”拥军活动、春城文化节等省文化厅、市文广体局规定服务项目之外，重点培育与创立我馆的文化服务品牌。通过服务品牌活动来增强新闻媒体与市民的关注度，提升社会影响力，从而获得各界的关注与支持，更好地发展图书馆事业。

（1）五华讲坛。

2017年为了进一步加大五华讲坛的宣传力度，在区属各社区进行了海报宣传，发放宣传册8000余册，从1月8日至今，讲坛举办了53场/次，接待听众4235余人次。讲坛始终立足于国家政策解读、国内外热点问题剖析、传统文化传承、家庭教育、健康生活、市民守法意识培养等领域，邀请各行业的专家、学者、教授，组成精英团队，为市民举办内容丰富、层次不同的讲座，受到各行各业市民的欢迎，成为了昆明市的知名文化品牌。为了方便更多不能到现场的市民随时随地收看现场讲座，我馆在2016年上半年实现了五华讲坛的现场同步直播及点播，获得了广大市民的一致好评。

（2） “你挑书我买单”。

图书馆利用现有的Interlib集成管理系统开通读者空间，让读者直接在书店将喜欢的书籍带走，看完后到图书馆归还，产生的购书费用由图书馆与书店定期结算。这样不仅扩大了图书采购的范围，也确实做到了让读者走进图书馆就能挑到自己心仪的图书。

4、继续与高校图书馆深入战略合作，将联合参考咨询平台做大做强，力争为领导决策服务。

五华区教育资源丰富，辖区内高校众多，高校图书馆的人、财、物等方面的优势是公共图书馆望尘莫及的，但高校图书馆的馆藏又不如公共图书馆丰富。所以，公共图书馆与高校图书馆的战略合作刚好实现了多方面的资源互补。目前，与云南大学图书馆联合完成了《五华区经济竞争力报告2014-2016》。

5、24小时自助借还阅览空间的建设。

有效提高了图书的利用率及图书馆的工作效率，延长了图书馆的服务时间，让广大市民随时都可以享受到图书馆的惠民服务，提高了读者服务的满意度，增强了社会效益。

6、开展形式多样的的阅读推广活动。

我馆不仅通过品牌活动及阵地建设聚集了图书馆人气，引导全民阅读的氛围，还通过举办“欢天喜地闹元宵”、“五华读书节”、“绘本故事进校园”、“古籍保护研讨会”、“社会主义核心价值观知识竞赛” 迎“中秋”传统雅集等阅读推广活动，不断提升我馆的社会知名度与美誉度。今年更具特色的活动：

（1）代表五华区参加西南四城市“风 雅 颂——国学经典诵读”活动。2017年春城文化节“金秋诵雅”系列活动之西南四城市“风 雅 颂——国学经典诵读”昆明赛区选拔赛活动，是由昆明市文化广播电视体育局和昆明市文明办主办、昆明市图书馆、14个县（市）区文广体（旅）局、5个开发（度假）园区社会事业局承办的活动。此次比赛，五华区图书馆作为参赛单位，创作的节目《赤壁》将诵读、舞蹈、音乐完美地融合在一起，独特的舞台表现方式让观众耳目一新，获得了评委及观众的一致好评。最终，经过激烈角逐，五华区文化体育旅游局选送的《赤壁》斩获一等奖。

通过“风 雅 颂——国学经典诵读”活动的开展，不仅让春城人民享受了一场国学经典的视听盛宴，更是在全市范围内再次掀起了重温中华经典、诵读千古美文的热潮，营造出国学经典“入人心、进群众、上规格、成品牌”的良好社会氛围，使国学经典真正入人心！

（2）打造高新技术智能阅读示范体验区。时代在进步,信息技术不断发展,互联网也不断发展,图书馆作为主要的基础性公共服务单位,在“互联网+”的发展背景下实现数字化发展已经成为必然之举。为了满足读者不断变化的阅读需求，五华区图书馆将在一楼电子阅览室打造高新技术智能阅读示范体验区。

在万物互联、融合贯通的互联网+环境下，图书馆不再以独立于社会其它发展元素的机构去展示自身价值，而是以一种与社会其它元素多元深度互动互联、互相驱动创新、互相释放组织潜力的融合型机构去成为社会创新创业的基础型设施。

五华馆打造高新技术智能阅读示范体验区将向广大的读者展示AR/VR、3D打印、服务机器人等科技产品，吸引大家走进图书馆，了解、体验新科技，并且利用图书馆的各种资源服务自己、提升自己。

（3）举办高品质的展览。为了庆祝党的十九大胜利召开，我馆与云南省监狱管理局政治部、五华区文学艺术界联合会联合举办“喜迎十九大云南省监狱人民警察书画展” 用一幅幅优秀作品、抒发了对党无限忠诚和热爱，歌颂伟大的中国共产党以它的雄才伟略，远见卓识，率领全国各族人民克服前进道路上的一切艰难險阻，乘风破浪，实现中华民族伟大复兴的中国梦。在全馆工作人员的努力下，上半年昆明日报、春城晚报、昆明电视台、云南网、昆明信息港等各类新闻媒体对我馆正面宣传报道共计15次。

7、完善基础业务服务，不断提升我馆免费服务水平。

（1）加强馆员素质培养，提高读者服务质量。

提供免费服务。区图书馆各项业务工作截止到2017年10月16日，借阅部共接待读者109136人次，办理图书馆证2562个，借还图书236276册(不含流通站借阅册数)，续借2948人次，解答咨询4239人次。阅览部共接待读者7686人次，外借册数896册，咨询人次65人次。地方文献接待读者762人次，解答咨询72次，征集地方文献168种，268册。共享工程支中心完成了全馆免费无线网络全覆盖工程及数据库的安装，图书馆网站访问量达70余万次。

召开读者座谈会。为了加强读者与图书馆之间的沟通与理解，更好地满足读者需求，2017年图书馆分别召开2次重点读者代表座谈会。我馆各服务窗口推荐的20位重点读者代表与馆领导、各部门主任一起分别围绕“努力改善图书馆服务”、“为读书提供优质服务”两项内容进行座谈。完成2018年报刊征订工作，订购报纸120种，期刊576种。

（2）加强图书馆资源建设。图书馆资源建设部长期以来，积极听取读者意见和建议，将读者需求作为工作的第一目标，与读者服务部、与图书馆供应商积极合作，在做好读者调查工作同时及时发现读者所需要的图书，在图书的采购过程中严格把好质量关，及进将新书、好书采购到馆后进行图书的分编、加工、著录、上架、外借，保质保量完成数据加工。顺利完成了2017年文献采购任务。其中增加社区文献14750册、社科类文献6958册、文学艺术类文献9268册，儿童文献2236册，地方文献1555册、电子文献5912片，剔旧文献12000册；完成2017年古籍修复工作，共计修复古籍26册；完成（晚清）古籍数据，并将14条数据上传至中华古籍保护平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市五华区图书馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。即：昆明市五华区图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市五华区图书馆2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

附件一：《收入支出决算总表》

附件二：《收入决算表》

附件三：《支出决算表》

附件四：《财政拨款收入支出决算总表》

附件五：《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

附件六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

附件七：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件八：《财政专户管理资金收入支出决算表》

附件九：《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区图书馆2017年度收入合计4316898.06元。其中：财政拨款收入4316898.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加35.81万元， 主要原因： 基本支出增加了职工调资部分。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区图书馆2017年度支出合计4316898.06元。其中：基本支出2830898.06元，占总支出的66％；项目支出148600.00元，占总支出的34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加35.81万元，主要原因：基本支出增加了职工调资部分。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出2830898.06元。与上年对比增加45.89万元,主要原因：职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

 （二）项目支出情况

2017年度用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148600.00元。与上年对比减少10.08万元,主要原因：项目内容变更，经费减少。

具体项目开支及开展工作情况：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出4316898.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.81万,主要原因：基本支出增加了职工调资部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.一般公共服务（类）支出4316898.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

主要用于：

（1）文化体育与传媒—图书馆经费支出(2070104)：3494914.06元，占总支出的81%；

（2）事业单位医疗费支出(2101102)：233800.00元，占总支出的5%；

（3）事业单位离退休费支出(2080502)：71400.00元，占总支出的2%;

（4）事业单位住房公积金支出(2210201)：227500.00元，占总支出的5%；

（5）机关事业单位基本养老保险支出(2080505)：289284.00元，占总支出的7%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市五华区图书馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为19874.82元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19874.82元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加11974.82元，增长250%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加11974.82元，增长250%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行燃料费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19874.82元，占99%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19874.82元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19874.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆日常业务活动，如：下基层业务指导、送书下乡、各项宣传活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市五华区图书馆2017年机关运行经费支出202200.00元，与上年对比增加8257.27元,主要原因：人员定额标准提高，如退休人员活动费增加等。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运行所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、在职、退休职工福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市五华区图书馆资产总额42446334.98元，其中，流动资产857786.32元，固定资产41339248.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产249300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1290393.81元，其中固定资产增加12123.55元；无形资产增加249300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2376600.00元，其中：政府采购货物支出1927300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出449300.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53010200265701111