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昆明市五华区图书馆2020年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市五华区图书馆2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市五华区图书馆2020年部门预算表
一、财务收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况报
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、基本支出情况表
七、政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级绩效目标表-1
十一、区本级绩效目标表-2
十二、区对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
昆明市五华区图书馆2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。
4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。
另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：
5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。
（二）机构设置情况
1、内设机构：4个:综合办公室、资源建设部、信息技术保障部、读者服务部。
2、人员编制： 事业编制20名。
3、领导职数： 设馆长1名，副馆长2名。
4、经费形式： 全额拨款。
5、机构类别： 公益一类。
（三）重点工作概述
1、通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提供市民综合素质。
2、加强基层服务指导工作，正真体现文化零距离，解决“最后一公里”问题，正真实现文化惠民、文化娱民、文化乐民。
3、为我馆建设成为数字智能化公共图书馆奠定好基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，即昆明市五华区图书馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入322.54万元，其中：一般公共预算财政拨款322.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年与2019年对比，部门财务总收入减少58.28万元。其中一般公共预算财政拨款减少58.28万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0万元，上年结转增加0万元。主要原因是项目内容变更，经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入322.54万元，其中:本年收入322.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.54万元（本级财力322.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年与2019年对比，部门财政拨款收入减少58.28万元，其中:本年收入减少58.28万元，上年结转收入增加0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少58.28万元（本级财力减少58.28万元，专项收入增加0万元，执法办案补助增加0万元，收费成本补偿增加0万元，财政专户管理的收入增加0万元，国有资源（资产）有偿使用收入增加0万元），政府性基金财政拨款增加0万元，国有资本经营预算财政拨款增加0万元。主要原因是项目内容变更，经费减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 322.54万元。财政拨款安排支出 322.54万元，其中：基本支出292.54万元，与上年对比增加18.02万元，主要原因2019年有1名职工退休，退伍军人安置就业1人，新增该名人员工资；项目支出30万元，与上年对比减少76.3万元，主要原因是项目内容变更，经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别是：
1.2070104“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）”支出229.81万元，主要用于反映图书馆支出。
2.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”支出21.6万元，主要用于反映事业单位离退休支出。
3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出22.18万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。
4.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出23.18万元，主要用于反映事业单位医疗支出。
5.2101401“卫生健康支出（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）”支出2.2万元，主要用于反映优抚对象医疗补助。
6.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出23.57万元，主要用于反映住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出245.09万元（其中：基本支出245.09万元，项目支出0元）。其中：
30101基本工资65.01万元（其中：基本支出65.01万元）。主要用于主要用于在职人员按规定发放的基本工资；
30102津贴补贴32.79万元（其中：基本支出32.79万元） 。 主要用于主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；
30103奖金4.65万元（其中：基本支出4.65万元）。主要用于按规定发放的奖金；
30107绩效工资70.46万元（其中：基本支出70.46万元） 。主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；
30108机关事业单位基本养老保险缴费22.18万元（其中：基本支出22.18万元）。主要用于缴纳职工的基本养老保险；
30110职工基本医疗保险缴费23.18万元（其中：基本支出23.18万元）。主要用于缴纳职工费基本医疗保险；
30112 其他社会保障缴费1.7万元（其中：基本支出1.7万元）。主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；
30113住房公积金23.57万元（其中：基本支出23.57万元）。主要用于缴纳职工的住房公积金；
30199 其他工资福利支出1.55万元（其中：基本支出1.55万元）。主要用于应休未休年假补贴。
2. 302商品和服务支56.89万元（其中：基本支出26.89万元，项目支出30万元）。其中：
30201办公费4.54万元（其中：基本支出4.54万元），主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；
30205水费0.99万元（其中：基本支出0.99万元），主要用于单位的水费等支出；
30206电费0.84万元（其中：基本支出0.84万元），主要用于单位的电费支出；
30207 邮电费1.2万元（其中：基本支出1.2万元），主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；
30211差旅费2.1万元（其中：基本支出2.1万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；
30213维修（护）费2.25万元（其中：基本支出2.25万元），主要用于单位日常开支的资产修理和维护费用支出；
30216培训费0.6万元（其中：基本支出0.6万元），主要用于单位在培训期间发生的师资费等支出；
30227委托业务费34万元（其中：基本支出4万元，项目支出30万元），主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；
30228工会经费1.17万元（其中：基本支出1.17万元），主要用于单位按规定提取的工会经费；
30229福利费7.2万元（其中：基本支出7.2万元），主要用于单位按规定提取的职工福利费；
30231公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元），主要用于单位公务用车日常运费维护费用等支出；
3. 303对个人和家庭的补助20.56万元（其中：基本支出20.56万元，项目支出0元）。其中：
30305生活补助18.36万元（其中：基本支出18.36万元），主要用于发放退休人员生活补贴。
30307医疗费补助2.2万元，（其中：基本支出2.2万元），主要用于发放退休人员王怡医疗费用补助。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年部门预算无区对下专项转移支付资金。
（二）与中央配套事项
2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市五华区图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.2万元，增长10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市五华区图书馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：昆明市五华区图书馆因公出国（境）费与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市五华区图书馆2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：昆明市五华区图书馆公务接待费与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市五华区图书馆2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0.2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.2万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因是公务用车运行维护费下降。
增减变化原因：昆明市五华区图书馆公务用车购置费与上年相比无增减变化；昆明市五华区图书馆公务用运行维护费与上年相比减少0.2万元，下降10%。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市五华区图书馆重点项目“公共文化服务运行保障经费”30万元。项目经费支出主要用于：
（一）消防安全管理3万元。用于昆明市五华区图书馆所有消防设施的日常维护保养，以及消防管理人员的培训费。
（二）古籍保护普查及征收修补8万元，本年度征收、修补古籍20种（册）。
（三）2个文献数据库年续租费10万元，分别为读秀平台5万元、博看畅销期刊数据库5万元。
（四）数字及设施设备维护费9万元。用于interlib（图创）图书馆数字化管理系统5万元、虚拟化噢易服务器服务费4万元。
全部项目在实施过程中都分别有部门或专人负责，项目实施过程中能按计划开展相关工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市五华区图书馆2020年机关运行经费安排26.89万元，与上年对比增加4.17万元，增加主要原因是2020年区级免费开放经费从项目经费纳入运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：34841223.27元
其中：
1、流动资产：907336.21元
2、固定资产：33596532.69元
3、无形资产：337354.37元
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区图书馆基本支出292.54万元，与上年对比增加18.02万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年8月1名职工退休。
2.2019年12月，新增人员1名，新增人员工资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市五华区图书馆项目支出30万元，与上年对比减少76.3万元，增减变化的原因主要是：项目内容变更，经费减少。
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