昆明市五华区图书馆2021年部门预算编制说明

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昆明市五华区图书馆2021年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区图书馆2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市五华区图书馆2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市五华区图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2、开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3、传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4、开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能：

5、提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）机构设置情况

1、内设机构：4个:综合办公室、资源建设部、信息技术保障部、读者服务部。

   2、人员编制： 事业编制20名。

3、领导职数： 设馆长1名，副馆长2名。

4、经费形式： 全额拨款。

5、机构类别： 公益一类。

（三）重点工作概述

1、通过丰富多彩的各项阅读推广活动，最大限度的满足广大群众对知识的需求和享受公共文化服务的权利，从而提供市民综合素质。

2、加强基层服务指导工作，正真体现文化零距离，解决“最后一公里”问题，正真实现文化惠民、文化娱民、文化乐民。

3、为我馆建设成为数字智能化公共图书馆奠定好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市五华区图书馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休 0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 405.88万元，其中：一般公共预算405.88万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加83.34万元，增长26%。增加主要原因是2021年新增2名职工，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入405.88万元，其中:本年收入405.88万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.88万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加83.34万元，增长26%。增加主要原因是2021年新增2名职工，经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出405.88万元。财政拨款安排支出405.88万元，其中：基本支出391.28万元，与上年对比增加98.74万元，增长34%。增加主要原因2021年新增2名职工，经费增加；项目支出14.6万元，与上年对比减少15.4万元，下降51%。减少主要原因是项目内容变更，经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207104“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）”支出306.88万元，主要用于反映图书馆支出。

2.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”支出21.6万元，主要用于反映事业单位离退休支出。

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出24.71万元，主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出26.33万元，主要用于反映事业单位医疗支出。

5.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出26.36万元，主要用于反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 301工资福利支出328.91万元（基本支出328.91万元，项目支出0万元）。主要用于发放职工工资、福利费及社会保险缴费。其中，30101基本工资69.47万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴34.71万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金70.43万元，主要用于职工2021年度奖金发放；30107绩效工资75.03，用于发放绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.71万元，用于缴纳职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费26.33万元，用于缴纳职工医疗保险；30112其他社会保障缴费1.87万元，用于缴纳职工失业保险、工商保险、职业年金等其他社会保险费用；30113住房公积金26.36万元，用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出58.61万元（基本支出44.01万元，项目支出14.6万元），主要用于日常办公、业务开展、委托服务等。其中，30201办公费4.42万元，主要用于购买日常办公用品、办公设备维修等；30205水费0.95万元，用于单位自来水及饮用水费用支出；30206电费0.81万元，用于办公场所电费支出；30207邮电费1.15万元，用于邮寄费、电话费等支出；30209物业管理费15.18万元，用于办公及对外开放场所的安保服务、保洁服务、绿化服务支出；30211差旅费2.02万元，用于职工因公出差费用支出；30213维修（护）费2.16万元，用于日常维修维护费用支出；30216培训费0.57万元，用于职工培训支出；30227委托业务费18.6万元，用于免费开放活动业务委托服务、图书馆运行保障项目委托服务费用支出；30228工会经费1.25万元，用于工会经费支出；30229福利费7.5万元，用于发放2021年职工福利支出；30231公务用车运行维护费1.8万元，用于本单位1辆公务用车运行维护；30299其他商品和服务支出2.2万元，用于日常维修维护支出。

3.303对个人和家庭的补助18.36万元（基本支出18.36万元，项目支出0万元），主要用于发放退休职工生活补助。其中，30305生活补助18.36万元，主要用于发放离退休人员生活补贴。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区图书馆2021年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区图书馆2021年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区图书馆2021年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区图书馆2021年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区图书馆2021年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区图书馆2021年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19.98万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算16.98万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市五华区图书馆2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年减少0.2万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少主要原因是昆明市五华区图书馆2021年预计使用公车次数减少，公务用车维护及加油费用支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市五华区图书馆重点项目“图书馆运行保障经费”14.6万元。项目经费支出主要用于：

（一）消防安全管理4.6万元。用于图书馆所有消防设施的日常维护保养，以及消防管理人员的培训费。

（二）购买办公用便携式笔记本电脑费用3万元，用于购买办公用便携式笔记本电脑2台。

（三）图书馆消防系统改造检测费用3万元，用于图书馆消防系统改造检测服务费用支出。

（四）免费开放活动专项经费4万元，用于图书馆2021年度免费开放活动组织实施费用支出。

全部项目在实施过程中都分别有部门或专人负责，项目实施过程中能按计划开展相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区图书馆2021年机关运行经费安排44.01万元，主要用于日常办公、业务开展、委托服务等，与上年对比增加17.12万元，增长64%。增加主要原因2021年新增2名职工，人员经费增加，且今年增加了物业管理费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市五华区图书馆资产总额3597.42万元，其中：流动资产151.3万元，固定资产3423.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.03万元，其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市五华区图书馆基本支出391.28万元，与上年对比增加98.74万元，增减变化的原因主要是：2020年12月，新增人员2名，新增人员工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市五华区图书馆项目支出14.6万元，与上年对比减少15.4万元，增减变化的原因主要是：项目内容变更，经费减少。

监督索引号53010200265700111