昆明市五华区图书馆2024年预算公开目录

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昆明市五华区图书馆2024年预算公开目录

第一部分 昆明市五华区图书馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市五华区图书馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市五华区图书馆2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

2.开展社会教育。近代，资本主义大工业的产生，要求工人有较多的劳动知识和劳动技能，图书馆从而真正走入平民百姓当中，担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

3.传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会，图书馆的科学情报功能将得到加强。

4.开发智力资源。图书馆收藏的图书资料，是人类长期积累的一种智力资源，图书馆对这些资源的加工、处理，是对这种智力资源的开发。同时，图书馆将这些图书资料提供利用，是开发图书馆用户的脑力资源。换言之，图书馆承担有人才培养的职能。

另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。

5.提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源建设部、信息技术保障部、读者服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.学习二十大会议精神，做好党建工作、意识形态工作，抓好党风廉政建设及党员队伍建设工作；

2.做好五华区图书馆、文化馆总分馆日常运营及三期建设项目工作，新型文化空间建设工作，在全区范围内做到新型文化空间点位布局合理，总分馆运营进一步完善；

3.全面推进“书香五华”做好全民阅读推广活动，进一步寻找社会资源，社会力量参与共同推进工作发展；

4.继续擦亮图书馆品牌活动，进一步将“五华讲坛”、“你挑出 我买单”、少儿暑期等活动做细做实，继续做好新时代文明实践“七进”志愿服务活动，将文化服务进一步深化，并探索新的活动品牌；

5.加强馆藏体系建设，加大特藏文献收藏工作，进一步丰富馆藏资源；

6.在免费开放工作上下功夫，完善图书馆各项管理制度，加强工作人员岗位业务培训，提高工作人员的服务意识，不断提升服务效能，为读者提供更好的阅读体验；

7.积极整合各方资源，加大阅读推广活动力度，尤其是加强线下读书活动的开展，注重4.23世界读书日、五华读书节和传统节假日等重大节庆的活动策划、实施和媒体宣传效应；

8.全力做好图书馆信息技术保障工作，加强图书馆网站、图书馆网络、图书馆计算机及信息设备的日常管理和运维，确保图书馆的计算机网络系统、自动化业务系统正常运行，为图书馆各项业务工作和读者服务的顺利开展保驾护航；

9.加强文旅深度融合，积极配合区文旅局重大活动，参与区文化馆、博物总馆和非遗中心的工作；

10.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休 12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入524.14万元，其中：一般公共预算524.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少169.3万元，下降24.41%，主要原因：一般公共预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入524.14万元，其中:本年收入524.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少169.3万元，下降24.41%，主要原因：一般公共预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出524.14万元。财政拨款安排支出524.14万元，其中：基本支出359.86万元，与上年对比减少29.02 万元，主要原因：人员经费、公用经费减少；项目支出164.28 万元，与上年对比减少140.28万元，主要原因：项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2019999“一般公共服务支出（类）-其他一般公共服务支出（款）-其它一般公共服务支出（项）”支出1.10万元，主要用于单位残保金支出。

2.207104“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）”支出271.91万元，主要用于图书馆基本支出，反映图书馆人员工资、物业管理和办公、水电等公用经费支出。

3.207109“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）”支出140万元，主要用于图书馆履行社会职能职责，保障事业发展的项目经费，反映图书馆为推动全民阅读开展工作所需的经费支出。

4.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”支出28.80万元，主要用于职工社会保障，反映事业单位退休人员生活补助、活动费及福利费等支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出22.15万元，主要用于职工社会保障，反映事业单位在职职工养老保险支出。

6.2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出10万元，主要用于职工社会保障，反映事业单位退休人员职业年金记实支出。

7.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出10.95万元，主要用于职工的医疗卫生支出，反映事业单位在职职工医疗保险支出。

8.2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出13.05万元，主要用于职工的医疗卫生支出，反映事业单位在职、退休职工（专项）的医疗保险支出。

9.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出1.54万元，主要用于职工的医疗卫生支出，反映事业单位在职职工工伤保险支出。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出24.63万元，主要用于职工住房保障支出，反映在职职工住房公积金支出。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市五华区图书馆2024年部门预算无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市五华区图书馆2024年无部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市五华区图书馆2024年无部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市五华区图书馆2024年无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市五华区图书馆2024年无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市五华区图书馆2024年无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额32.57万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算31.57万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市五华区图书馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市五华区图书馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市五华区图书馆因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市五华区图书馆2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市五华区图书馆因公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市五华区图书馆2024年公务用车购置及运行维护费为1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：厉行节约，减少支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

图书馆运营保障项目:预算金额20.98万元，该项目2024年的年度目标、预期达到的效果为：为构建覆盖全社会的公共文化服务体系，满足人民群众不断增长的精神文化需求、提高全民族文明素养。1.图书馆物业管理，确保场馆及周边区域、设施设备等资产在内的管理服务；2.确保Interlib图书馆集群管理系统正常运营；3.纸质文献、期刊以及环境安全治理（灭鼠），为读者提供安全舒适的活动场所；5.服务对象对部门工作满意度达到90%以上。

群众文化项目:预算金额140万元，该项目2024年的年度目标、预期达到的效果为：1.做好“五华讲坛”活动开展，维护基本设施设备保障项目正常运转；2.持续做好对外免费开放场馆运行；3.持续做好全民阅读推广活动；4.图书馆各项纸质文献、电子书、数据库等图书资源购置；5.保障噢易云系统正常使用；6.读者满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市五华区图书馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市五华区图书馆资产总额3532.36万元，其中，流动资产149.12万元，固定资产3365.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少192.48万元，其中固定资产减少51.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010200177200111